مهمان گرامی، خوش‌آمدید!
شما قبل از این که بتوانید در این انجمن مطلبی ارسال کنید باید ثبت نام کنید.

نام کاربری
  

گذرواژه‌
  





جستجوی انجمن‌ها

(جستجوی پیشرفته)

آمار انجمن
» اعضا: 2,113
» آخرین عضو: سجاد خانی
» موضوعات انجمن: 147
» ارسال‌های انجمن: 149

آمار کامل

کاربران آنلاین
در حال حاضر 2 کاربر آنلاین وجود دارد.
» 0 عضو | 2 مهمان

آخرین موضوع‌ها
معرفي پرسنل در نرم افزار ...
انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا
آخرین ارسال توسط: sara_hassani_91
04-16-2019, 07:09 AM
» پاسخ: 0
» بازدید: 117
به روز رسانی تقویم سال 98
انجمن: سامانه حضور و غیاب و مدیریت تردد
آخرین ارسال توسط: s.ghodsi
03-28-2019, 07:02 AM
» پاسخ: 0
» بازدید: 207
تنظیم حجم صدا ، صدای کلی...
انجمن: دستگاه های تشخیص چهره
آخرین ارسال توسط: deluxeglamour
03-02-2019, 01:31 PM
» پاسخ: 1
» بازدید: 1,737
مشاهده مقدار سرمایه شرکا
انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا
آخرین ارسال توسط: sara_hassani_91
03-02-2019, 07:16 AM
» پاسخ: 0
» بازدید: 1,281
صفر کردن سرمایه اولیه
انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا
آخرین ارسال توسط: sara_hassani_91
03-02-2019, 07:13 AM
» پاسخ: 0
» بازدید: 1,888
سود بر اساس یک فاکتور های...
انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا
آخرین ارسال توسط: sara_hassani_91
12-03-2018, 06:09 AM
» پاسخ: 0
» بازدید: 1,355
مشاهده سود يك گروه خاص از...
انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا
آخرین ارسال توسط: sara_hassani_91
12-03-2018, 06:07 AM
» پاسخ: 0
» بازدید: 2,444
ثبت اسنادی که بابت ضمانت ...
انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا
آخرین ارسال توسط: sara_hassani_91
11-11-2018, 07:30 AM
» پاسخ: 0
» بازدید: 1,621
دارائیهای ثابت
انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا
آخرین ارسال توسط: sara_hassani_91
11-11-2018, 07:27 AM
» پاسخ: 0
» بازدید: 1,488
مشاهده قيمت خريد يك كالا ...
انجمن: سوالات متداول
آخرین ارسال توسط: sara_hassani_91
10-15-2018, 07:01 AM
» پاسخ: 0
» بازدید: 641

 
  عملیات مربوط به وام کدام قسمت نرم افزار است؟
ارسال کننده: sara_hassani_91 - 08-05-2018, 10:23 AM - انجمن: سوالات متداول - بدون پاسخ

در صورتیکه وامی دریافت کرده باشیم برای ثبت این وام و کلیه اعمال مربوط به آن در سیستم به کدام قسمت مراجعه کنیم ؟

جواب : با استفاده از گزینه وام در منوی حسابداری می توانید کلیه اعمال مربوط به وام خود را انجام دهید. بدین ترتیب که با استفاده از کلید وام جدید وام دریافتی خود به همراه نرخ سود ، تعداد اقساط و ... را در سیستم ثبت نمائید. برای ثبت اقساط وام و تسویه وام یا اصلاح و حذف وام نیز می توانید از این فرم استفاده کنید.

چاپ این مطلب

  ثبت حواله ارسال شده در نرم افزار حسابداری وینا
ارسال کننده: sara_hassani_91 - 08-05-2018, 10:22 AM - انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا - بدون پاسخ

اگر بابت بدهكاري خودتان (بستانكاري طرف حساب) و يا حسابهاي قبلي مبلغي را به صورت حواله براي يكي از طرف حسابهاي خود ارسال كرده ايد براي ثبت اين حواله در نرم افزار از منو ارسال حواله استفاده كنيد.
 
براي ثبت مشخصات حواله ارسالي ، مراحل زير را طي كنيد:
1-  گيرنده حواله : در اين قسمت نام طرف حساب دريافت كننده حواله را از ليست طرف حسابها انتخاب كنيد. در كادر روبرو ميزان بدهكاري يا بستانكاري (مانده حساب) شخص نمايش داده مي شود.
2-  تاريخ حواله : در اين قسمت تاريخي كه حواله را ارسال كرده ايد وارد كنيد. تاريخ بايد به صورت كامل وارد شود، مثلاً‌ 06/06/1386
3-  مبلغ حواله : مبلغي كه حواله كرده ايد را در اين قسمت تايپ كنيد. ( براساس واحد پولي كه براي نرم افزار در نظر گرفته ايد)
4-  در قسمت مشخصات بانك گيرنده حواله نام بانك و شعبه اي كه حواله را دريافت مي كند وارد نمائيد.
5-  توضيحات : در اين قسمت شرح مي دهيد كه حواله را بابت چه چيزي ارسال كرده ايد. اين شرح در دسترسي هاي بعدي به شما كمك مي كند.
6-  برداشت از : مشخص مي كنيد كه پولي كه حواله شده است از چه حسابي برداشت شده است. در صورتيكه پول از بانك برداشت شده باشد وارد كردن شماره چك و تاريخ ضروري است.
توجه :
- با ارسال يك حواله به اندازه مبلغ حواله از بستانكاري شخص كاسته شده و به همان ميزان از موجودي حساب پرداخت كننده پول (بانك يا صندوق) نيز كسر مي شود.
- در پائین و سمت راست صفحه کلیدی وجود دارد که با استفاده از آن می توانید کلیه حواله های صادره یا وارده را در تاریخ خاص مشاهده کنید.



فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
چاپ این مطلب

  تصحیح مانده حساب طرف حساب زمان افتتاحیه
ارسال کننده: sara_hassani_91 - 06-18-2018, 08:32 AM - انجمن: سوالات متداول - بدون پاسخ

در هنگام افتتاحيه يكي از طرف حسابها را به جاي بستانكار اشتباهاً بدهكار وارد كرده ايم. چگونه اين حساب را تصحيح كنيم ؟

جواب : با استفاده از فرم انتقال وجه از منوي حسابداري اين اشتباه را تصحيح مي كنيم. مبلغي كه طرف حساب بدهكار شده است را در قسمت مبالغ بنويسيد . در قسمت شرح ذكر كنيد "بابت تصحيح حساب زمان افتتاحيه" يا هر شرح ديگري كه شما را در  دسترسي هاي بعدي كمك مي كند. سپس در قسمت دريافت كننده حساب كل را سرمايه و حساب معين را سرمايه اوليه قرار دهيد و در قسمت پرداخت كننده حساب كل را بدهكاران و بستانكاران يا هر گروه ديگري كه براي طرف حساب خود در نظر گرفته ايد  انتخاب كنيد. در قسمت حساب معين نام طرف حساب را انتخاب كنيد. در انتها كليد تأييد را جهت ثبت اطلاعات فشار دهيد. با اين كار حساب طرف حساب شما صفر مي شود. سپس با استفاده از فرم وارد نمودن طلب از قبل مشتریان که در منوی حسابداری زیر گروه حسابهای افتتاحیه وجود دارد میزان بستانکاری طرف حساب را وارد نمائید.

چاپ این مطلب

  فيش هاي حقوقي پرسنل
ارسال کننده: sara_hassani_91 - 06-18-2018, 08:31 AM - انجمن: سوالات متداول - بدون پاسخ

براي اينكه فيش هاي حقوقي پرسنل در سيستم ثبت شود به كدام قسمت مراجعه كنيم ؟

جواب : ابتدا در منوي پرسنل با استفاده از گزينه ورود مشخصات ، مشخصات پرسنل خود را ثبت كنيد. سپس از منوي پرسنل گزينه پرداخت حقوق را انتخاب كنيد. در قسمت شماره پرسنلي ، شماره پرسنل را وارد كرده يا براي جستجوي پرسنل مورد نظر كليد space را فشار دهيد. در قسمت حقوق ماه مشخص كنيد كه حقوق چه ماهي پرداخت مي شود كه به صورت پيش فرض ماه جاري انتخاب شده است. تاريخ پرداخت حقوق را نيز وارد كرده و كليد Enter را فشار دهيد. قسمت حقوق پايه براساس مبلغي كه در زمان معرفي پرسنل وارد كرده ايد خورده مي شود و قابل تغيير دادن نيست. بقيه قسمتها را نيز تكميل كنيد. در قسمت توضيحات ، توضيحي اگر بابت كسريها و اضافه مي خواهيد درج كنيد. در قسمت برداشت از مشخص كنيد كه مبلغ از كجا پرداخت مي شود در صورتيكه بانك را انتخاب كنيد بايد شماره چك و تاريخ را نيز وارد كنيد.

چاپ این مطلب

  فروش اقساطی با چک
ارسال کننده: sara_hassani_91 - 06-13-2018, 06:43 AM - انجمن: سوالات متداول - بدون پاسخ

فروشي به صورت اقساطي انجام داده ايم ولي طرف حساب مبلغ پيش قسط را به صورت چك (به تاريخ روز) به ما داده است. چگونه اين چك را در سيستم ثبت كنيم ؟

جواب : كليه رديفهاي فاكتور فروش را ثبت كنيد در انتها مبلغ پيش قسط را به عنوان مانده در نظر بگيريد. پس از ثبت فاكتور فروش و دفترچه اقساط از منوي فروش خارج شويد. از منوي حسابداري گزينه دريافت چك را انتخاب كنيد. مشخصات چك دريافتي از طرف حساب را وارد كنيد و در قسمت شرح ذكر كنيد بابت پيش قسط فاكتور فروش شماره ----- اين چك را دريافت كرده ايد. در انتها كليد تأييد را جهت ثبت اطلاعات فشار دهيد. با ثبت اين چك به اندازه مبلغ چك از بدهكاري طرف حساب كسر مي شود.

چاپ این مطلب

  ذکر مبلغ کرایه درفاکتور و تخفيف آن
ارسال کننده: sara_hassani_91 - 06-13-2018, 06:41 AM - انجمن: سوالات متداول - بدون پاسخ

مبلغي به عنوان كرايه از مشتريان دريافت مي شود كه مي خواهيم اين مبلغ به عنوان يكي از رديف هاي فاكتور ثبت شود و در انتها اين مبلغ تخفيف داده شود. چگونه اين مبلغ را ثبت كنيم ؟



جواب : با استفاده از گزينه معرفي خدمات كرايه را تعريف مي كنيم. در قسمت نام اسم كرايه را وارد كنيد و در قسمت شرح توضيحي درباره كرايه تعريف شده ذكر كنيد و در قسمت واحد، واحدي براي اين كرايه در نظر بگيريد. در قسمت مبلغ ذكر كنيد كه بابت انجام اين عمل چه مبلغي دريافت مي كنيد و در انتها كليد تأييد را فشار دهيد. خدمات تعريف شده به عنوان يك جنس در نظر گرفته    مي شود با اين تفاوت كه از شما موجودي اجناس نمي خواهد. براي ثبت آن به عنوان يك رديف از فاكتور آن را همانند يك جنس در فاكتور فروش ثبت كنيد و در انتها مبلغ آن را به عنوان تخفيف از مبلغ كل كسر كنيد.
 

چاپ این مطلب

  كليه منوهاي برنامه غير فعال
ارسال کننده: sara_hassani_91 - 06-10-2018, 11:15 AM - انجمن: سوالات متداول - بدون پاسخ

با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است ؟

جواب : در صورتيكه منوي گزارشات و پشتيباني فعال باشد شما در قسمت پشتيباني گزينه مشاهده نسخه پشتيبان را فعال كرده ايد. زماني كه اين گزينه تيك خورده است با ورود به برنامه به شما اعلام مي شود كه برنامه در حال استفاده از اطلاعات پشتيبان است. پس از ورود به برنامه در منوي پشتيباني تيك گزينه مشاهده نسخه پشتيبان را برداشته و مجدد وارد برنامه شويد. كليه منوهاي برنامه فعال است و شما مي توانيد از برنامه استفاده كنيد.
 

چاپ این مطلب

  كاربر با صندوق مربوط به خود وارد سيستم شود
ارسال کننده: sara_hassani_91 - 06-10-2018, 11:10 AM - انجمن: سوالات متداول - بدون پاسخ

در صورتيكه بخواهيم هر كاربر با صندوق مربوط به خود وارد سيستم شود و دسترسي به تغيير صندوق نداشته باشد چگونه عمل مي كنيم ؟


جواب : ابتدا در قسمت حساب معين(جديد) از منوي حسابداري زير گروه حساب موجوديهاي نقدي، صندوق هر كاربر را تعريف نمائيد. سپس براي اينكه هر كاربر با صندوق خود فروش انجام دهد. ابتدا با كاربر مورد نظر وارد سيستم شويد. صندوق آن كاربر را فعال كرده و سپس از برنامه خارج شويد. براي اينكه كاربران قابليت تغيير صندوق را نداشته باشند با كاربر ارشد وارد سيستم شويد و در قسمت تعيين سطح دسترسي تيك تعيين صندوق فعال را برداريد تا براي كاربران اين قسمت غير فعال شود.
 

چاپ این مطلب

  خارج شدن از فرم موچوی صندوق و بانک در افتتاحیه
ارسال کننده: sara_hassani_91 - 06-09-2018, 08:30 AM - انجمن: سوالات متداول - بدون پاسخ

در افتتاحيه موجودي صندوق و بانك خود را نمي خواهيم وارد كنيم ولي با زدن كليد انصراف از اين فرم خارج نمي شويم ؟


جواب : در كليه مراحل افتتاحيه با زدن كليد انصراف مي توانيد بدون ورود اطلاعات از فرم خارج شويد. تنها از منوهاي موجودي نقد و بانك، مانده طرف حسابها ، موجودي اجناس نمي توان با زدن كليد انصراف گذشت. در اين منوها براي اينكه مرحله تيك خورده و شما به مرحله بعد مراجعه كنيد بايد حتماً كليد تأييد را فشار دهيد.

چاپ این مطلب

  تصحیح سندهزینه ثبت شده
ارسال کننده: sara_hassani_91 - 06-09-2018, 08:29 AM - انجمن: سوالات متداول - بدون پاسخ

هزينه اي را اشتباه وارد كرده ايم چگونه اين اشتباه را تصحيح كنيم ؟



جواب : براي تصحيح اين اشتباه مي توانيد سند مربوط به اين هزينه را حذف يا تصحيح كنيد. براي اين امر ابتدا از منوي گزارشات، گزارشات حسابداري گزينه اسناد حسابداري را انتخاب كنيد. در قسمت از تاريخ ـ تا تاريخ بازه زماني مورد نظر را وارد نمائيد. سند مورد نظر را پيدا كرده و برروي آن كليد سمت راست ماوس را فشار دهيد. در صورتيكه گزينه تصحيح را انتخاب كنيد بايد طرف بدهكار و بستانكار سند را تصحيح كنيد و در صورتيكه گزينه حذف را انتخاب كنيد سند به صورت كامل حذف مي شود.
 

چاپ این مطلب